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锡林郭勒盟统计局2018年部门预算公开报告

发布时间:2018-05-18 来源:锡盟统计局

锡林郭勒盟统计局

2018年部门预算公开报告

一八年五月十八日

目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  

  

第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  锡林郭勒盟统计局是盟行署主管,负责全盟统计工作的政府部门。

  (二)部门主要职责

  1.贯彻执行国家和自治区统计工作方针、政策和法律、法规,拟订锡林郭勒盟统计改革、统计建设规划及统计调查计划,组织领导和监督检查各地区、各部门的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。

  2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻全国统一的基本统计制度,制订锡林郭勒盟统计制度;拟订锡林郭勒盟统计标准,审定部门统计标准;组织管理全盟统计调查项目,审批各地区、各部门的统计调查计划、调查方案。

  3.按照国家、自治区普查方案,研究制定重大盟情盟力普查计划,经批准后组织实施;统一组织各地区、各部门的社会经济调查,汇总、整理全盟基本统计资料;对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向盟委、行署及有关部门提供统计信息和咨询建议。

  4.统一管理全盟性的基本统计资源,定期向社会公众发布全盟国民经济和社会发展情况的统计信息。

  5.组织指导全盟各部门、各单位统计基础工作建设,组织指导统计教育、统计系统干部培训、统计专业资格考试和职务评聘工作。

  6.组织实施全盟性的各种专项调查工作。

  7.组织完善统计整体功能,推进全盟统计信息自动化和统计数据库建设,实现统计信息社会化。

  8.按现行规定,统一管理全盟统计事业费,协助管理各旗县市(区)统计局局长。

  9.承办盟行署及自治区统计局交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,锡林郭勒盟统计局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

  (一)锡林郭勒盟统计局部门机构及人员基本情况

  局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位2家(非独立核算),事业单位1家非独立核算

  人员基本情况,行政编制27个,事业编制33个,实有54人、退休26人,遗属2人。

  (二)锡林郭勒盟统计局局属单位设置

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

第二部分   2018年部门预算安排情况说明 

  一、部门预算收支总体情况说明  

  收入预算1116.47万元,比2017年预算增加100.11万元,增加9.8%,增加主要是由于上年结转132.71万元。

  支出预算1116.47万元,比2017年预算增加100.11万元,增加9.8%,增加主要是由于上年结转132.71万元。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入1116.47万元,其中:一般公共预算拨款收入983.76万元,占比88.11%;上年结转132.71万元,占比11.89%,

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出1116.47万元,其中:基本支出906.17万元,占比81.16%;项目支出210.3万元,占比18.84%。

  主要用于单位在职及退休人员工资、住房公积金、保险以及机构运转各项统计调查等方面的支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1116.47万元,包括:一般公共预算财政拨款983.76万元,上年结转132.71万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类983.76万元,比上年预算数减少32.6万元。主要用于人员经费、机构运行、各项普查、调查工作经费支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  无政府性基金财政拨款。

第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我局机关运行经费财政拨款预算90.57万元,比上年减少12.42万元,下降12.1%主要原因是专项业务费逐年递减。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额104.65万元,其中:政府采购货物预算   48.65万元,政府采购工程预算30万元,政府采购服务预算26万元。用于办公设备购置、维修改造、网站运行维护及测评。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆1辆,为一般公务用车。

  四、绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

  1.第三次全国农牧业普查工作经费15万元主要用于开展对锡盟境内的农村牧户,包括农村农业生产经营户和其他住户;城镇农牧业生产经营户;农牧业生产经营单位的普查工作。经费用于开展普查工作的培训费、印刷费、课题研究开发等相关支出。

  2.第四次全国经济普查工作经费15万元第四次全国经济普查工作对我盟境内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户进行登记和调查;查实服务业、战略性新兴产业、文化产业和小微企业的发展状况。经费用于开展普查工作的培训费、印刷、差旅费相关支出

  3.全盟人口变动情况抽查调查经费7万元人口变动情况抽查共涉及13个旗县市(区)的50多个社区(居委会)、嘎查村,抽中调查调查小区52个,调查户约5000户,调查人口1.4万人,经费用于开展调查所需的工作经

  4.社情民意调查经费20万元民意调查主要针对社会热点问题、百姓关心的问题和领导关注的问题进行调查,反映民意民声,为党委政府及各部门提供决策参考依据。经费主要用于调查相关的通讯费,劳务费等支出

  5.办公室搬迁费50万元。按照行署统一安排迁往行署2号楼,经费用于统计内网布线;强弱电和防静电费用;社情民意调查室建造;办公设备购置。

第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指锡林郭勒盟财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

  见附件

2018年统计局部门预算公开表.xls