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锡林郭勒盟统计局2019年部门预算公开报告

发布时间:2019-05-13 来源:锡盟统计局
目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、项目支出绩效目标申报表

  

第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  锡林郭勒盟统计局是盟行署主管,负责全盟统计工作的政府部门。

  (二)部门主要职责

  1.贯彻落实国家、自治区有关统计方面的法律法规政策。拟订全盟统计改革建设规划及统计调查计划,监督检查统计法律、法规、规章、制度、标准的实施。组织协调全盟统计工作。

  2.贯彻执行国民经济核算体系,组织实施全盟国民经济核算制度和投入产出调查,核算全盟地区生产总值,汇编国民经济核算资料,监督管理旗县市(区)国民经济核算工作。

  3.组织实施全盟人口、经济、农牧业等重大盟情盟力普查。会同有关部门拟订重大盟情盟力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供有关盟情盟力方面的统计数据。

  4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全盟国民经济各行各业的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公共事业等全盟性基本统计数据。

  5.组织实施全盟能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展、环境等基本情况统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,汇总、整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全盟性基本统计数据。

  6.组织旗县市(区)、盟直各部门单位的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全盟性基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

  7.负责对全盟国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、监测和监督,会同有关部门组织实施全盟生态文明建设年度评价工作,向盟委、行署及有关部门提供统计信息和咨询建议。

  8.依法审批或备案盟直部门、旗县市())统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务、基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

  9.指导全盟统计科学研究、干部培训、统计专业技术队伍建设等工作。按规定管理旗县市(区)统计部门的中央财政统计事业经费。按照干部管理权限协管旗县市区)统计机关主要负责人。

  10.负责拟订全盟统计信息工程建设规划,建立、管理和维护全盟统计信息自动化系统、统计数据库系统、宏观经济与社会发展基础数据库。制定旗县市(区)、盟直部门单位统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导旗县市(区)统计信息化系统建设。

  11.完成盟委、行署交办的其他任务。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,盟统计局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

  (一)盟统计局部门机构及人员基本情况

  局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为2家(非独立核算),公益一类事业单位为1家(非独立核算)。

  人员基本情况,行政编制23个,事业编制26个,实有47人、退休31人,遗属2人。

  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

  

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算870.66万元,比2018年预算减少245.81万元,下降22 %,减少主要是由于压缩专项业务费及项目经费;退休人员统筹内工资由社保局统一发放

  支出预算870.66万元,比2018年预算减少245.81万元,下降22%,减少主要是由于压缩专项业务费及项目经费;退休人员统筹内工资由社保局统一发放

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入870.66万元,其中:一般公共预算拨款收入   794.82万元,占比91.29%;上年结转75.84万元,占比8.71 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出870.66万元,其中:基本支出751.23万元,占比86.28%;项目支出119.43万元,占比13.72  %。

  主要用于机构运转、统计普查等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算870.66万元,包括:一般公共预算财政拨款794.82万元,上年结转75.84万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类752.39万元,比上年预算数减少315.96万元。原因是压缩经费。主要用于人员经费、机构运行公用支出,各项统计普查、调查项目支出等

  2、社会保障和就业类73.92万元,比上年预算数增加73.92  万元。原因是2019年预算中加入养老保险的核算。主要用于在职人员养老保险。

  3、住房保障支出类 44.35万元,比上年预算数减少3.77万元。原因是实有人数减少。主要用于在职人员住房公积金。     

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我厅机关运行经费财政拨款预算99.48 万元,比上年减少20.5万元,下降17.1%主要原因是压缩一般公共预算支出

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算未批复

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算65万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:高云骥   联系电话8210909

第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开7张表(“三公”经费表格单独批复后公开,因此不再此次公开范围内),项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

锡盟统计局2019年部门预算公开表.xls

锡盟统计局项目支出绩效目标申报表.rar