2023年度内蒙古自治区锡林郭勒盟统计局单位预算公开

目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2023年度单位预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

　　一、主要职能职责

　　锡林郭勒盟统计局是盟行署主管，负责全盟统计工作的政府部门。

　　（一）贯彻落实国家、自治区有关统计方面的法律法规政策。拟订全盟统计改革建设规划及统计调查计划，监督检查统计法律、法规、规章、制度、标准的实施。组织协调全盟统计工作。

　　（二）贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全盟国民经济核算制度和投入产出调查，核算全盟地区生产总值，汇编国民经济核算资料，监督管理旗县市（区）国民经济核算工作。

　　（三）组织实施全盟人口、经济、农牧业等重大盟情盟力普查。会同有关部门拟订重大盟情盟力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供有关盟情盟力方面的统计数据。

　　（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全盟国民经济各行各业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公共事业等全盟性基本统计数据。

　　（五）组织实施全盟能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展、环境等基本情况统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，汇总、整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全盟性基本统计数据。

　　（六）组织旗县市（区）、盟直各部门单位的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全盟性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　（七）负责对全盟国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、监测和监督，会同有关部门组织实施全盟生态文明建设年度评价工作，向盟委、行署及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　（八）依法审批或备案盟直部门、旗县市（区））统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务、基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

　　（九）指导全盟统计科学研究、干部培训、统计专业技术队伍建设等工作。按规定管理旗县市（区）统计部门的中央财政统计事业经费。按照干部管理权限协管旗县市（区）统计机关主要负责人。

　　（十）负责拟订全盟统计信息工程建设规划，建立、管理和维护全盟统计信息自动化系统、统计数据库系统、宏观经济与社会发展基础数据库。制定旗县市（区）、盟直部门单位统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导旗县市（区）统计信息化系统建设。

　　（十一）完成盟委、行署交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、统计设计管理与执法监督科、国民经济综合统计与核算科、人口与就业统计科、农村牧区经济统计科、工业统计科、固定资产投资统计科、能源与环境统计科、贸易外经统计科、服务业与社会科技文化产业统计科。本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区锡林郭勒盟统计局。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区锡林郭勒盟统计局（本级）	财政拨款的行政单位

　　三、2023年单位主要工作任务及目标

　　（一）精心组织好第五次全国经济普查。及时组建普查机构，选优配强普查队伍，加强业务培训，落实普查各项保障；要严格按照要求制定工作方案，统筹开展投入产出调查和名录库单位清查；抓好普查宣传的组织与策划，广泛深入开展宣传动员工作，努力为经济普查工作顺利开展创造良好环境。

　　（二）全面加强统计法治监督。要继续保持防范和惩治统计造假弄虚作假高压态势，坚持实施年度对旗县统计执法监督检查全覆盖，坚持对执法检查整改落实情况实施闭环管理；要通过专题培训、以查代训、案卷评查等形式，加强专业化统计执法队伍能力建设；要积极开展统计诚信企业选树，组织好“八五”普法各项宣传教育活动，开展统计法颁布40周年系列宣传活动。

　　（三）不断深化统计基层基础规范化建设。要以区局最新修订的规范化建设标准为依据，深入推进“1+4”统计基层基础规范化建设。部门统计方面，要不断深化拓展数据共享共用机制成果，在严格落实部门统计调查项目审批监管要求的基础上，进一步提升审批效率。园区统计方面，要积极维护更新工业园区名录库并做好工业园区统计监测。企业统计方面，要坚持“先建台账后有报表”的原则，加大对“四上”企业建立健全电子统计台账督促指导力度。

　　（四）着力抓好数据质量和数据安全。牢固树立“数据质量是统计工作的生命线”意识；要在工作实践中不断完善数据质量审核、评估、核查机制，动态更新审核模板，加强表内、表间审核，重点关注新增指标、易错指标，保证关联数据的逻辑准确性；要落实数据审核责任，进一步做准做实各专业数据；要全面落实数据安全责任，深入开展统计网络和数据安全隐患排查治理，加强对旗县统计机构数据安全工作的督促指导。

　　（五）持续深化统计重点领域改革创新。要扎实推进地区生产总值统一核算，强化月、季、年度主要宏观指标和先行指标监测，保证旗县生产总值汇总数与全盟生产总值基本衔接；要加强与相关部门沟通对接，编制好地方资产负债表和自然资源资产负债表，推动成果转化运用；要继续加强能耗数据监测，严格落实国家、自治区相关碳排放核算制度，夯实碳排放基础数据质量；要积极开展知识产权产品投资统计，加强对服务业生产指数测算方法的研究并扩大使用范围，持续改进盟市农林牧渔业产值核算方法；要探索开展劳动工资月度填报，持续深化劳动工资统计改革，不断完善人口抽样调查方法，推进人口追踪调查工作。

　　（六）强化经济形势分析研判和统计服务水平。要围绕“五大任务”完成情况加强统计分析监测，敏锐把握经济运行全局性趋势性变化，为推动全盟经济运行平稳发展提供及时可靠的信息支撑；要采取月度分析、季度研判、年度盘点相结合的方式，密切监测重点行业、重点领域、重点区域，特别是针对经济运行中服务业发展短板，持续提升服务业统计监测能力；要充分运用“12340民调系统”和各级统计工作力量，综合全盟发展现状，深入分析全盟经济运行中的苗头性、趋势性和结构性问题，研究提出针对性强、可操作的对策建议；要快速适应党政领导需求变化，不断优化内部工作流程，持续提高数据对外提供的及时性、有效性；要加大数据解读力度，通过新闻发布会、发布解读文章等多种形式，丰富统计数据发布内容。

第二部分2023年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟统计局单位2023年度收入、支出预算总计765.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加189.72万元，增长32.96%。其中：

　　（一）收入预算总计765.25万元。包括：

　　1．本年收入合计732.35万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入732.35万元，与上年相比增加210.96万元，增长40.46%。主要原因是一是工资及各类保险较上年增加，二是较2022年增加3个项目，项目资金增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为32.9万元。与上年相比减少21.24万元，减少39.23%。主要原因是2022年的上年结转包括了第七次全国人口普查工作经费。

　　（二）支出预算总计765.25万元。包括：

　　1．本年支出合计765.25万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出614.86万元，主要用于人员经费和机构运行、统计普查、调查支出。与上年相比增加143.87万元，增长30.55%。主要原因是一是工资及各类保险较上年增加，二是较2022年增加3个项目，项目资金增加。

　　（2）社会保障和就业支出（类）支出72.52万元，主要用于在职人员养老保险支出。与上年相比增加30.73万元，增长73.53%。主要原因是工资增加，养老保险基数增加。

　　（3）卫生健康支出（类）支出33.73万元，主要用于在职及退休人员的基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助支出。与上年相比增加2.92万元，增长9.48%。主要原因是工资增加，保险基数增加。

　　（4）住房保障支出（类）支出44.13万元，主要用于在职人员住房公积金及购房补贴支出。与上年相比增加12.19万元，增长38.17%。主要原因是工资增加，住房公积金基数增加。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟统计局单位2023年收入预算合计765.25万元，包括本年收入732.35万元，上年结转结余32.9万元。其中：

　　本年一般公共预算收入732.35万元，占95.7%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入32.9万元，占4.3 %；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %

　　三、支出预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟统计局单位2023年支出预算合计765.25万元，其中：

　　基本支出522.75万元，占68.31%；

　　项目支出242.5万元，占31.69%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟统计局单位2023年度财政拨款收、支总预算765.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加189.72万元，增长32.96%。主要原因是一是工资及各类保险较上年增加，二是较2022年增加3个项目，项目资金增加。财政拨款收入预算包括：一般公共预算拨款732.35万元，上年结转32.9万元。财政拨款支出预算包括：一般公共服务支出614.86万元，社会保障和就业支出72.52万元，卫生健康支出33.73万元，住房保障支出44.13万元。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟统计局单位2023年一般公共预算财政拨款支出预算765.25万元，与上年相比增加 189.72万元，增长     32.96%。主要原因是一是工资及各类保险较上年增加，二是较2022年增加3个项目，项目资金增加。

　　（一）一般公共服务（类）

　　1.统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算372.37万元，与上年相比增加22.52万元，增加6.44%，变动原因是工资较上年增长，相应各类保险也较上年增加。

　　2.统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算18.5万元，与上年减少1.63万元，减少8.1%，变动原因是上年结转金额减少。

　　3.统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算24.4万元，与上年相比增加12.84万元，增加111.07%，变动原因是本年增加了统计系统网络安全等级保护评定经费。

　　4.统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算112.95万元，与上年相比增加47.5万元，增加72.57%，变动原因是本年有第五次全国经济普查工作，经费增加。

　　5.统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算86.64万元，与上年相比增加62.64万元，增加261%，变动原因是本年增加了全盟人口变动情况抽样调查工作经费，另外社情民意调查工作经费比往年增加了电话调查软件维护费。

　　（二）社会保障和就业类

　　1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算23.91万元，与上年相比增加23.91万元，增加100%，变动原因是2023年新增项。

　　2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.61万元，与上年相比增加3.22万元，增加9.1%，变动原因是工资增加，养老保险基数增长。

　　3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增加100%，变动原因是本年有退休人员3名。

　　（三）卫生健康支出类

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.33万元，与上年相比增加2.74万元，增长10.3%，变动原因是工资增加，医疗保险基数增长。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4..4万元，与上年相比增加0.18万元，增长4.27%，变动原因是公务员医疗补助基数增长。

　　（四）住房保障支出类

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）37.45万元，与上年相比增加10.91万元，增加41.11%，变动原因是住房公积金基数增长。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）6.68万元，与上年相比增加1.28万元，增长23.7%，变动原因是购房补贴基数上账。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟统计局单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算522.75万元，其中：

　　（一）人员经费422.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

　　（二）公用经费1.2万元。主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟统计局单位2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.65万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出 13万元，占“三公”经费的95.24%；公务接待费支出0.65万元，占“三公”经费的4.76%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13.65万元，比上年预算增加 1.68万元，增长14.04%；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此项支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出13万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此项支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出13万元，比上年预算增加1.68 万元，主要原因按照公车编制核定计算。

　　3．公务接待费预算支出0.65万元，比上年预算增加 0万元，主要原因与上年无变化。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟统计局单位2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟统计局单位2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2023年单位预算安排项目10个，项目预算总金额242.5万元。其中，财政本年拨款金额209.6万元，财政拨款结转结余32.9万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　（一）国产化“民意调查系统经费”

　　1.项目概述

　　本项目主要用于社情民意调查电话调查系统运行维护。

　　2.立项依据

　　由于社情民意电话调查软件系统需要定期运行维护，预算各项资金均不足以满足电话调查系统的维护运转，故申请此项目保障社情民意调查工作正常进行。

　　3.实施主体

　　锡盟统计局

　　4.实施方案

　　根据财政批复制定本年业务预算 ，国产化民意调查系统经费主要用于软件的维修维护费。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年该项目预算25.6万元，全部为财政拨款结转结余经费。

　　（二）全盟人口变动情况抽样调查

　　1.项目概述

　　本项目主要用于全盟人口变动情况抽样调查。

　　2.立项依据

　　人口变动情况抽样调查制度

　　3.实施主体

　　锡盟统计局

　　4.实施方案

　　全盟人口变动情况抽样调查数据核查预计15.24万户，正是抽样调查近1.8万户，调查4.5万人。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年该项目预算10万元。全部为本年拨款。

　　（三）综合统计业务工作经费

　　1.项目概述

　　本项目主要用于保障生产总值核算、派生及相关产业增加值核算，企业直报、社会消费品零售、劳动工资、名录库维护及社会调查等调查项目的开展；核算GDP及相关相对指标和平均指标；发布全盟生产总值、社会消费品零售、劳动工资及社会调查的统计数据，并分析研究相关产业的发展结构，监测、预测地方宏观经济运行。 

　　2.立项依据

　　《统计法》、统计各专业报表制度

　　3.实施主体

　　锡盟统计局

　　4.实施方案

　　全面了解和反映工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、规模以上服务业等国民经济行业调查单位生产经营全过程，核算全盟生产总值，汇编提供国民经济核算资料，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供基本统计数据。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供能源、房屋、对外贸易等基本统计数据。对国民经济、社会发展、资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，为政府制定政策和规划、进行经济管理与调控提供依据。全面、准确、及时反映全部法人单位的从业人员和平均工资等方面的数据，以满足国民经济核算、收入分配和社会保障政策制定等相关需求。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年该项目预算18.5万元。其中本年拨款16万元，财政拨款结转结余2.5万元。

　　（四）统计执法监督工作经费

　　1.项目概述

　　加强对部门统计调查的管理和监督，规范部门统计调查行为，提高统计部门调查的整体效率；对我盟境内从事的全部法人单位、产业活动单位进行双随机执法检查；推进统计部门“双随机”抽查工作；提高统计工作者的执法能力；加深各地区各部门对统计法律法规知识的掌握程度。

　　2.立项依据

　　（1）按照《中华人民共和国统计法》。（2）统计执法常用法律规范。（3）统计执法检查规定（2001年6月20日国家统计局制定）。（4）关于印发《内蒙古自治区统计局统计执法“双随机”抽查办法（试行）》的通知（内统计[2018]63号）。

　　3.实施主体

　　锡盟统计局

　　4.实施方案

　　依法依纪惩处统计弄虚作假，从源头上遏制“数字上的腐败”。深入贯彻落实中央《意见》《办法》《规定》。对我盟境内从事的全部法人单位、产业活动单位进行双随机执法检查。根据规定做好统计普法宣传工作。建立健全统计法各项规章制度。开展统计法培训教育活动。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年该项目预算9.4万元。其中本年拨款8万元，财政拨款结转结余1.4万元。

　　（五）社情民意调查工作经费

　　1.项目概述

　　针对社会热点问题、百姓关心的问题和领导关注的问题进行民意调查，为党委政府及各部门提供决策参考重要依据，并将群众反映的问题积极向盟领导和有关部门反馈，促使群众问题及时解决。

　　2.立项依据

　　《关于建立社情民意电话网络调查系统的通知》（内统办字[2015]41号；《关于加强和规范锡盟社情民意调查工作的会议纪要》（锡统发【2015】2号）；《锡林郭勒盟关于推进质量强盟战略的实施意见分工方案的通知》（锡署办发[2016]255号）；盟领导指示开展的民意调查工作；配合盟政法委、盟政协、盟纪检委开展民意调查项目。

　　3.实施主体

　　锡盟统计局

　　4.实施方案

　　完成不少于8项调查任务；计划访问13万户样本，成功访问达到样本的30%，完成3.9万户样本；多选聘大学毕业生作为临时调查访问员；全年撰写有价值的调查报告不少3篇。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年该项目预算51.04万元。其中本年拨款49.6万元，财政拨款结转结余1.44万元。

　　（六）第五次全国经济普查工作经费

　　1.项目概述

　　摸清我盟各类单位的基本情况；全面调查我盟第二产业和第三产业的发展规划及布局，系统了解我盟产业组织、产业结构的现状以及各主要生产要素的构成；查实服务业、战略新兴产业、文化产业和小微企业的发展状况；科学制定中长期发展规划。

　　2.立项依据

　　按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》的规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查

　　3.实施主体

　　锡盟统计局

　　4.实施方案

　　根据普查工作任务要求，完成普查期间人员培训、各类报表材料的印刷以及普查物资采购等工作；完成多渠道多方式宣传第五次全国经济普查工作；搭建能够充分运用现代信息化的五经普数据调查处理环境。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年该项目预算100万元。全部为本年拨款。

　　（七）第五次全国经济普查前期准备工作经费

　　1.项目概述

　　本项目主要为了做好普查的前期准备工作，为第五次全国经济普查打好基础。

　　2.立项依据

　　按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》的规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查，2022年开展前期准备工作。

　　3.实施主体

　　锡盟统计局

　　4.实施方案

　　第五次全国经济普查前期准备工作经费主要用于五经普印刷以及相应的办公费支出。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年该项目预算0.09万元，全部为财政拨款结转结余经费。

　　（八）统计系统网络安全等级保护评定经费

　　1.项目概述

　　支撑和保障统计专网系统的安全稳定运行，确保数据安全，满足国家对政府机关网络安全的总体要求。

　　2.立项依据

　　《内蒙古自治区计算机信息系统安全保护办法》（内蒙古自治区人民政府令第183号文件）第九条明确要求计算机信息系统涉及国家安全、社会公共利益、重大经济建设等信息的，其运营、使用单位或者主管部门应当选择符合法定条件的安全等级测评机构，依据国家规定的技术标准，对计算机信息系统安全等级状况进行测评。

　　3.实施主体

　　锡盟统计局

　　4.实施方案

　　对内网网站络系统及民意调查系统进行等级保护评定及统计信息网络安全整改。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年该项目预算15万元。全部为本年拨款。

　　（九）畜牧业普查无人机航拍工作经费

　　1.项目概述

　　本项目主要为了开展畜牧业普查工作。

　　2.立项依据

　　《内蒙古自治区畜牧业调查方案》

　　3.实施主体

　　锡盟统计局

　　4.实施方案

　　经费用于对畜牧业普查开展的培训及资料印刷等支出。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年该项目预算1.87万元，全部为财政拨款结转结余经费。

　　（十）畜牧业普查工作经费

　　1.项目概述

　　对我盟畜牧业开展调查工作，抽查内容为6月30日牲畜存栏数。另外以“八有八化”为目标，加强和规范苏木乡镇统计工作。

　　2.立项依据

　　《内蒙古自治区畜牧业调查方案》

　　3.实施主体

　　锡盟统计局

　　4.实施方案

　　对畜牧业普查工作开展相关的培训、数据核查、调研、资料印刷等各项工作。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年该项目预算11万元。全部为本年拨款。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2023年单位一般公共预算机关运行经费预算支出54.88万元，主要包括以下支出：办公费4.71万元，公务接待费0.65万元，劳务费0.48万元，委托业务费0.06万元，工会经费6.08万元，福利费5.32万元，公务用车运行维护费13万元，其他交通费用22.68万元，其他商品和服务支出0.7万元，奖金1.2万元。上年相比增加1.15万元，增长2.14%。主要原因是：工会经费较上年计算基数上涨。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2023年度政府采购支出预算总额43.68万元，其中：拟采购货物支出23.78万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出19.9万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”等采购大类，编制政府采购预算明细10项，采购金额来源为项目支出预算。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车 2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明 

　　2023年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标10个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 242.5万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 高云骥              联系电话：0479-8210909