2023年度锡林郭勒盟统计局所属锡林郭勒盟统计局综合保障中心预算公开

目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2023年度单位预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

　　一、主要职能职责

　　锡林郭勒盟统计局综合保障中心承担机关日常运转和综合协调服务工作。

　　1.承担机关日常运转和综合协调服务工作。

　　2.承担机关办公自动化、文书档案、统计资料电子化和会务组织、公益性服务等工作。

　　3.承担重要统计活动的宣传、相关影像资料的录制、编辑及统计舆情监测等工作。

　　4.承担普查调查项目的数据处理、软件维护、基层调查员操作指导等技术保障工作。

　　5.承担全盟统计系统教育培训工作。

　　6.承担盟统计局门户网站、电子政务专网、内网的数据维护工作。

　　7.完成盟统计局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据部门（单位）职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟统计局综合保障中心。锡林郭勒盟统计局综合保障中心是锡林郭勒盟统计局的二级单位，是独立预算单位。

　　3.人员基本情况：编制人数9名，实有人数9 名。退休人员1名。

单位情况表

　　三、2023年单位主要工作任务及目标

　　着力抓好数据质量和数据安全。要抓好习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神和中央《意见》《办法》《规定》《监督意见》的再学习再贯彻再落实，牢固树立“数据质量是统计工作的生命线”意识；要在工作实践中不断完善数据质量审核、评估、核查机制，动态更新审核模板，加强表内、表间审核，重点关注新增指标、易错指标，保证关联数据的逻辑准确性；要落实数据审核责任，进一步做准做实各专业数据；要全面落实数据安全责任，深入开展统计网络和数据安全隐患排查治理，加强对旗县统计机构数据安全工作的督促指导。

第二部分2023年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟统计局综合保障中心2023年度收入、支出预算总计119.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加57.47万元，增长93.31%。其中：

　　（一）收入预算总计119.06万元。包括：

　　1．本年收入合计119.06万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入119.06万元，与上年相比增加57.47 万元，增长93.31%。主要原因是工资上涨，工资福利支出有所增加，本年度新考录4人。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计119.06万元。包括：

　　1．本年支出合计119.06万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出89.46万元，主要用于人员经费和机构运行公用支出。与上年相比增加43.34万元，增长93.97%。主要原因是本单位人员职务工资及级别工资上涨，工资福利支出有所增加，另本年度新考录4人。

　　（2）社会保障和就业（类）支出 11.79万元 ，主要用于在职人员养老保险支出、事业单位离退休支出。与上年相比增加5.98 万元，增长102.93%。主要原因是工资上涨，工资福利支出有所增加，养老保险基数改变，另本年度新考录4人。

　　（3）卫生健康（类）支出5.30万元，主要用于在职人员的基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助支出。与上年相比增加2.16 万元，增长68.79%。主要原因是工资上涨，工资福利支出有所增加，医疗保险基数改变，另本年度新考录4人。

　　（4）住房保障（类）支出12.51万元，主要用于在职人员住房公积金及购房补贴支出。与上年相比增加5.99万元，增长91.87%。主要原因是工资上涨，工资福利支出有所增加，住房公积金基数改变，另本年度新考录4人。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是上年无结余。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟统计局综合保障中心2023年收入预算合计119.06万元，包括本年收入119.06万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入119.06万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟统计局综合保障中心2023年支出预算合计119.06万元，其中：

　　基本支出119.06万元，占100%；

　　项目支出0万元，占0%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟统计局综合保障中心2023年度财政拨款收、支总预算119.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加57.47万元，增长93.31%。主要原因是本单位工资福利支出有所增加，各类保险基数改变，另本年度新考录4人。财政拨款收支预算包括：一般公共预算财政拨款119.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟统计局综合保障中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算119.06万元，与上年相比增加57.47万元，增长93.31%。主要原因是本单位工资福利支出有所增加，各类保险基数改变，另本年度新考录4人。

　　（一）一般公共服务（类）

　　1.统计信息事务（款）机关服务（项）。年初预算89.46万元，与上年相比增加43.34万元，增长93.97%，变动原因是本单位工资福利支出有所增加，另本年度新考录4人。

　　（二）社会保障和就业类

　　1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.8万元，与上年相比增加0.8万元，增长100%，变动原因是上年无此项。

　　2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 10.99 万元，与上年相比增加 5.4 万元，增长 96.60%，变动原因是工资上涨，工资福利支出有所增加，养老保险基数改变，另本年度新考录4人。

　　（三）卫生健康支出类

　　1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初 预算4.59万元，与上年相比增加1.87万元，增长68.75%，变动原因是工资上涨，工资福利支出有所增加，医疗保险基数改变，另本年度新考录4人。

　　2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.7 万元，与上年相比增加0.28万元，增长66.67%，

　　变动原因是工资上涨，工资福利支出有所增加，公务员医疗补助基数改变，另本年度新考录4人。

　　（四）住房保障支出类

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算10.06 万元，与上年相比增加5.87万元，增长140.10%，变动原因是工资上涨，工资福利支出有所增加，住房公积金基数改变，另本年度新考录4人。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）2.45 万元，与上年相比增加0.12万元，增加5.15%，变动原因工资上涨，工资福利支出有所增加，购房补贴金额增加。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟统计局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 119.06 万元，其中：

　　（一）人员经费 113.94 万元。主要包括：基本工资31.33万元、津贴补贴14.36万元、奖金8.93万元、绩效工资27.69万元、机关事业养老保险10.99万元、基本医疗保险4.09万元、公务员医疗补助0.63万元、其他社会保障0.44万元、住房公积金10.06万元、其他工资福利支出4.04万元、退休费0.80万元、医疗费补助0.57万元。

　　（二）公用经费  5.12 万元。主要包括：奖金0.15万元、办公费1.74万元、培训费0.09万元、工会经费1.64万元、福利费1.5万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟统计局综合保障中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

　　3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟统计局综合保障中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　本年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟统计局综合保障中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　本年无国有资本经营预算拨款支出

　　十、项目支出预算情况说明

　　2023年单位预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 0万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟统计局综合保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出5.12 万元，主要包括以下支出：奖金0.15万元、办公费1.74万元、培训费0.09、工会经费1.64万元、福利费1.5万元。与上年相比增加2.45万元，增长91.76%。主要原因是本年度办公费、工会经费均有所增加，另本年度新考录人员4名。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明 

　　2023年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 0万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　五、事业运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：徐浩然               联系电话：0479-8210909