内蒙古自治区锡林郭勒盟统计局2018年度决算公开报告

目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　八、部门决算相关信息统计表

　　 

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　（一）贯彻落实国家、自治区有关统计方面的法律法规政策。拟订全盟统计改革建设规划及统计调查计划，监督检查统计法律、法规、规章、制度、标准的实施。组织协调全盟统计工作。

　　（二）贯彻执行国民经济核算体系，组织实施全盟国民经济核算制度和投入产出调查，核算全盟地区生产总值，汇编国民经济核算资料，监督管理旗县市（区）国民经济核算工作。

　　（三）组织实施全盟人口、经济、农牧业等重大盟情盟力普查。会同有关部门拟订重大盟情盟力的普查及专项调查计划、方案并组织实施。汇总、整理和提供有关盟情盟力方面的统计数据。

　　（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全盟国民经济各行各业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公共事业等全盟性基本统计数据。

　　（五）组织实施全盟能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展、环境等基本情况统计调查，收集、汇总、整

　　理和提供有关调查的统计数据，汇总、整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全盟性基本统计数据。

　　（六）组织旗县市（区）、盟直各部门单位的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全盟性基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　（七）负责对全盟国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、监测和监督，会同有关部门组织实施全盟生态文明建设年度评价工作，向盟委、行署及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　（八）依法审批或备案盟直部门、旗县市（区））统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务、基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

　　（九）指导全盟统计科学研究、干部培训、统计专业技术队伍建设等工作。按规定管理旗县市（区）统计部门的中央财政统计事业经费。按照干部管理权限协管旗县市（区）统计机关主要负责人。

　　（十）负责拟订全盟统计信息工程建设规划，建立、管理和维护全盟统计信息自动化系统、统计数据库系统、宏观经济与社会发展基础数据库。制定旗县市（区）、盟直部门单位统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导旗县市（区）统计信息化系统建设。

　　（十一）完成盟委、行署交办的其他任务。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　锡林郭勒盟统计局设行政单位1个，所属参照公务员管理事业单位2个，分别为锡盟统计调查中心，锡盟统计普查中心，事业单位1个，锡盟统计数据管理中心。核定行政编制26名，事业编制26名。现实有在职人员共计47名，退休人员31名,遗属2名，独立核算机构数1个

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　2018年统计局年初收入总预算安排983.76万元，全部为公共预算财政拨款，较2017年预算数减少32.6万元，主要原因是预算压缩项目经费。年度执行中追加项目经费140万元 ，其中：第四次全国经济普查工作经费70万元；2018年夏季农业普查工作经费30万元；办公室搬迁费40万元。

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计1,149.72万元，其中：本年收入合计1,016.98万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余132.74万元；支出总计1,149.72万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余75.84万元。与2017年度相比，收入总计减少243.81万元，下降17.5%；支出总计减少243.81万元，下降17.5%。主要原因：一是项目经费减少；二是退休人员工资从7月份起由社保发放。

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计1,016.98万元，其中：财政拨款收入1,016.96万元，占100%。

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计1,073.88万元，其中：基本支出778.01万元，占72.4%；项目支出295.87万元，占27.6%。

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计1,149.67万元，其中：年初结转和结余132.71万元；支出总计1,149.67万元，其中：年末结转和结余75.84万元。与2017年度相比，收入减少243.84万元，下降17.5%；支出减少243.84万元，下降17.5%。主要原因：一是项目经费减少；二是退休人员工资从7月份起由社保发放。

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,073.83万元，其中：基本支出777.96万元，占72.4%；项目支出295.87万元，占27.6%。

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出777.95万元，其中：人员经费685.52万元，主要包括：工资福利支出568.61万元；对个人和家庭的补助116.91万元，较上年减少143.22万元，主要原因是：一是2018年退休5人，调出2人，去世1人；二是退休人员工资从7月份起由社保发放。公用经费92.43万元，主要包括：办公费4.86万元；邮电费1.27万元；差旅费12.58万元；维修（护）费1.3万元；会议费6.78万元；培训费3.47万元；公务接待费1.51万元；劳务费6.29万元；委托业务费0.5万元；福利费8.83万元；公务用车运行维护费1.27万元；其他交通费用35.66万元；其他商品和服务支出8.11万元，较上年增加13.04万元，主要原因是：下乡扶贫、普查工作增加。

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为19.35万元，支出决算为18.54万元，完成预算的95.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.03万元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为1.51万元，完成预算的65.7%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务接待批次人数较去年减少。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出18.54万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.03万元，占91.9%；公务接待费支出1.51万元，占8.1%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出17.03万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出17.03万元，用于公务用车运行及维护，车均运维费17.03万元，较上年增加2.24万元，主要原因是2018年度开展了第四次全国经济普查，同时第三次全国农牧业普查和夏冬季牧业普查也在进行中，所以使用公务用车下乡次数大大增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出1.51万元。其中：国内公务接待费1.51万元，接待13批次，共接待52人次。主要用于接待上级统计部门领导业务指导、调研、检查工作及下级统计部门工作汇报等。

　　国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2018年度机关运行经费支出92.43万元，比2017年增加13.04万元，增长16.4%。主要原因是：一是统计业务较上年增多,二是对新搬迁的办公地点进行了维修改造。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额80.52万元，其中：政府采购货物支出61.03万元,比2017年减少55.78万元，降低47.8%，主要原因是：采购货物减少；政府采购工程支出19.49万元，比2017年增加19.49万元，增长0%，主要原因是去年没有政府采购工程，今年增加了政府采购工程用于对新搬迁的办公地点维修改造。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是用于机关日常下乡用车。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　2018年预算绩效目标设置5个。主要包括以下项目：1.第三次全国农牧业普查工作经费15万元。2.第四次全国经济普查工作经费15万元。3.全盟人口变动情况抽样调查经费7万元。4.办公室搬迁费50万元。社情民意调查经费20万元。

　　申报2018年部门整体支出绩效目标并完成自评，经绩效专家评价组综合评定得分93.1分。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：高云骥    联系电话：0479-8210909